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文章来源: 环境司南       发布时间:2018-10-12

近日,大同市生活垃圾分类及资源化利用PPP项目启动社资格预审,该项目分为前端分类投放/收集、中端垃圾分类运输、后端垃圾生活垃圾(含厨余垃圾)资源化处置三部分建设及运营内容,投资预算为16583万元,合作期30年(含建设期1年),运营期总费用为11.24亿元……


根据财政部政府和社会资本合作中心网站“大同市生活垃圾分类资源化利用PPP项目《政府和社会资本合作项目财政承受能力论证》论证报告”披露内容,该项目的“运营成本”、“运营收入”、“运营补贴”及“政府项目风险承担支出”如下:


大同市生活垃圾分类及资源化利用11.24亿PPP项目启动社资格预审


一、运营成本:


正常经营年份成本约2850.4万元。其中:前端处理成本1161.8万元/年,端垃圾运输成本约537.4万元,末端垃圾分类处理1151.2万元。


1、前端生活垃圾收集/投放运营成本


前端处理成本1161.8万元/年,其中:前端生活垃圾收集/投放运营成本878.15万元/年,前端生活垃圾收集/投放人员薪酬管理费用685.175万元/年。


(1)前端生活垃圾收集/投放运营成本:878.15万元/年


大同市生活垃圾分类及资源化利用11.24亿PPP项目启动社资格预审


(2)前端生活垃圾收集/投放人员薪酬管理费用:685.175万元/年。


大同市生活垃圾分类及资源化利用11.24亿PPP项目启动社资格预审


2、中端垃圾分类运输运输成本


中端垃圾运输成本约537.4万元/年。其中:中端垃圾分类运输成本为348.277万元/年,中端垃圾分类运输人工费用为189.135万元/年。


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3、生活垃圾末端分类处置运营成本


生活垃圾末端垃圾分类处理1151.2万元/年。其中:干垃圾分选处置费用276.01万元/年,湿垃圾预处理费用185.64万元/年,干式厌氧系统运营费用126.20万元/年,沼渣堆肥运营费用74.16万元/年,沼液浓缩运营费用53.46万元/年,废水处置费用22.81万元/年,臭气处置费用22.81万元/年,运营管理费用10.90万元/年。


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二、运营收入:


垃圾处理收运收入680.21万元元/年。其中:前端垃圾分类(废品)收入26.4万元/年,中端垃圾清运运输收入550万元元/年,末端垃圾分类资源利用化收入103.81万元/年。


1、前端垃圾分类收入:根据考察同类型资源化利用项目,预测每百户每月产生的废品收入为20元,按11万户计算,年产生收益26.4万元。


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2、中端垃圾清运运输收入:根据调查,目前小区物业的垃圾清运费收取标准为50元/户/年,在垃圾分类实施后,分类垃圾清运费由小区物业继续支付,该笔款项应该由项目公司收取,按项目测算,参与垃圾分类11万户,每年可收取垃圾清运费550万元。


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3、末端垃圾分类资源利用化收入:项目末端的垃圾分类资源化利用项目投产后,可产生生物燃气、有机肥、液肥。干垃圾可分选出塑料、废纸、玻璃、橡胶、金属等资源,经过分类回收利用后,预估可产生如下收益。


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4、运营收入预测


前5年按照保底用量,后期6-29年为设计用量,则各年的运营补贴数额下表3-13。


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三、运营补贴支出


经测算,在全投资内部收益率8%的情况下,本项目全生命周期内的运营补贴为11.24亿/30年,其中,2018年2044万元;2019年2453万元;2020年2862万元;2021年3270万元;2022年3679万元;2023-2026年4088万元/年;2047年2044万元。


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四、项目风险承担支出


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